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Ser autónomo ejerciendo de profesor particular

Por Marisol el 21/11/2016 Blog > Clases particulares > Dar clases particulares > Toda la Información que Necesitas para Convertirte en Profesor Autónomo
Índice

Podemos decidir dar clases particulares a domicilio por muchas razones.

En primer lugar, un profesor particular generalmente quiere transmitir sus conocimientos y ayudar a sus alumnos a que tengan éxito académico, profesional y personal. En segundo lugar, dar clases particulares también es una excelente manera de conseguir un dinero extra y poner en práctica tu metodología para complementar tus ingresos. Por último, algunos también eligen impartir clases para descubrir la profesión de docente y saber si tienen las habilidades necesarias para hacer que sus alumnos progresen adecuadamente.

Tú eres docente, un apasionado de tu especialidad (la filosofía, las matemáticas o la guitarra, por ejemplo) y quieres impartir clases particulares, así que has pensado en ser profesor autónomo.

ser profesor autonomo ¡Dar clases a domicilio puede ser una excelente manera de ganar un dinero extra!

No te aconsejamos que des clases particulares y cobres en negro. Aunque no tienes que pagar impuestos, en el caso de que la Seguridad Social decida sancionarte, tendrás que pagar todas las cuotas pendientes desde que tengan constancia de que empezaste a ejercer la actividad más un recargo adicional del 20%. Además, recuerda que en caso de litigio, accidente o lesión, no tendrás ningún derecho.

Por tanto, es mejor que trabajes de forma legal dándote de alta en la Seguridad Social y declarando tus impuestos. Pero no sabes por dónde empezar.

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Las ventajas de ser profesor autónomo

Elegir convertirse en profesor a domicilio tiene muchas ventajas en el ámbito personal. Es muy gratificante el hecho de participar en la mejora de un alumno, de darle valiosos consejos académicos y de observar su desarrollo gracias a tus clases.

Además, ser profesor autónomo tiene muchas otras ventajas:

  • Eres tu propio jefe y puedes elegir a tus alumnos y la frecuencia de las clases
  • Puedes fijar tú mismo el precio de tus clases
  • Puedes completar tu actividad de profesor a domicilio dando clases a alumnos en grupos pequeños en un centro educativo
  • Obtienes el derecho a tener una pensión, Seguridad Social y bajas por maternidad o enfermedad.

Los pasos a seguir para convertirte en profesor autónomo

Si has decidido darte de alta como autónomo para ejercer como profesor particular y dar clases de Matemáticas, Inglés o Lengua Castellana, el proceso es bastante sencillo.

ser profesor autonomo ¡No hay que volverse loco con el papeleo para darse de alta como autónomo!

Tienes que hacer dos cosas:

  • Lo primero que tienes que hacer es darte de alta en Hacienda, presentando el modelo 037 para darte de alta en el IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas), en el que notificarás tus datos personales, la actividad a la que te vas a dedicar, la ubicación de tu negocio y los impuestos que tendrás que pagar. Es gratuito y a partir de este momento podrás empezar tu actividad y emitir facturas.
  • Después, tienes que darte de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), presentando el modelo TA0521 en una administración de la Seguridad Social junto con una fotocopia de tu DNI y fotocopia del alta en Hacienda.

Hoy en día, si no has estado de alta como autónomo en los últimos cinco años, te puedes beneficiar de la tarifa plana de la Seguridad Social:

  • Los primeros seis meses: se paga una cuota fija de 50 euros mensuales, lo que supone un ahorro de 217 € sobre la tarifa normal (267 €).
  • Del mes 7 al 12: una reducción del 50% sobre la base de cotización mínima. Se paga 133 euros al mes (ahorro de 133 €).
  • Del mes 13 al 18: una reducción del 30%. Se paga 186 euros (ahorro de 80 €).
  • Del mes 19 al 30: se mantiene la reducción especial del 30%, pagando 186 euros al mes (ahorro de 80 €), que es únicamente aplicable a los trabajadores menores de 30 años y las trabajadoras menores de 35 años.

Declaración de impuestos

Si vas a darte de alta como profesor para dar clases particulares, es importante que conozcas todas las obligaciones fiscales a las que tendrás que hacer frente: incluir o no IVA en tus facturas, aplicar retención de IRPF, o qué modelos tendrás que presentar a Hacienda cada trimestre.

¿Facturas con IVA e IRPF?

La educación está incluida en las exenciones de IVA, pero contiene excepciones que debes tener en cuenta.

Si impartes clases en una academia, tendrías que emitir facturas exentas de IVA como profesor autónomo. En el caso de dar clases particulares, estarás exento del impuesto en el caso de que impartas materias incluidas en los planes de estudios de cualquiera de los niveles y grados del sistema educativo. Ahora bien, en este punto hay una excepción, ya que si estás obligado a darte de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, sí tendrás que emitir facturas en las que se incluya el IVA.

En cuanto al IRPF, deberás retenerlo en todas tus facturas si tu cliente es una empresa o un autónomo, es decir, si por ejemplo trabajas como docente autónomo impartiendo clases en una academia. No obstante, si tu trabajo como profesor freelance se basa en impartir clases particulares en tu casa o a domicilio, no puedes retener IRPF en tus facturas puesto que tus alumnos no pueden posteriormente ingresarlo en Hacienda.

Obligaciones fiscales

En el caso del IVA, si tus facturas están exentas, no hará falta que hagas la declaración trimestral del IVA. Si por el contrario sí llevan IVA, tendrás que presentar cada trimestre el modelo 303, así como su modelo anual 390. Pero no te preocupes, cuando hagas unos cuantos, te parecerá lo más sencillo del mundo y lo rellenarás en 5 minutos. Además, se pueden presentar cómodamente por Internet, en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria.

ser profesor autonomo Podrás presentar tus modelos cada trimestre con unos cuantos clics.

Con el IRPF pasa más o menos lo mismo. Si más del 70% de tus facturas son con retención de IRPF, no hará falta que presentes cada trimestre el modelo 130. Si por el contrario más del 70% de tus facturas van sin retención, sí estarás obligado a presentar en Hacienda cada trimestre el modelo 130, para así realizar los pagos a cuenta del impuesto.

Desgravaciones

Si tienes que presentar el modelo 303 cada trimestre, podrás deducir el IVA de todos los gastos que estén relacionados con tu negocio, como los materiales que utilices (fichas, bolígrafos, tinta, folios, etc.), gastos de transporte o gasolina si te desplazas al domicilio de tus alumnos, Internet, teléfono, ordenador, impresora, etc.

impuestos autonomo ¡Dedúcete el IVA de la gasolina si te desplazas hasta el domicilio de tus alumnos!

La diferencia entre el IVA que hayas facturado y el IVA de los gastos que hayas tenido es lo que tendrás que pagar en tu declaración del modelo 303.

También podrás desgravar tus gastos como profesor autónomo al presentar el modelo 130.

Ahora que ya lo sabes todo sobre cómo convertirse en profesor autónomo y las obligaciones fiscales a las que tendrás que hacer frente, solo te falta encontrar alumnos y fidelizarlos. Si eres constante y un apasionado de la enseñanza, seguro que tu actividad arrancará enseguida.

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Marisol
Traductora y correctora. Lectora empedernida. Me encanta viajar, la música y vivir nuevas experiencias.